MANUAL DE CALIDAD

1. LA EMPRESA

Desde 1996, Tesis OyS brinda servicios de Outsourcing de TI especializado en tecnologías ORACLE®, MICROSOFT®  y SUN®. El objetivo de la empresa es convertirse en socio estratégico de sus clientes y agregar valor convirtiéndose en una extensión de sus recursos internos, aportando especialización y know how. Tesis OyS brinda servicios de Tecnología a clientes de Salud, Tecnología y Telecomunicaciones, Seguros, Retail, Banca y Finanzas, Publicidad, Farmacéutica, Editorial, Manufactura y Gobierno.
 
La problemática actual de los departamentos de sistemas, radica en que deben lograr, simultáneamente, altos niveles de eficacia en contención de costos, asegurar la estabilidad y disponibilidad de los ambientes de producción y permitir nuevas estrategias de negocios.
Las capacidades de Tesis OyS son puestas a disposición del cliente para convertirse en una extensión de sus recursos internos, brindando servicios especializados de IT contando con la flexibilidad necesaria para afrontar con éxito los desafíos de negocios de su empresa.
La empresa trabaja utilizando estándares de procesos y calidad reconocidos internacionalmente y cuenta con un experimentado grupo de profesionales que pueden trabajar en las instalaciones de nuestros clientes ó desde nuestras oficinas adaptándose a diferentes modelos de gerenciamiento de proyectos.
 
A fin de 2008 establece alianza con la empresa HIT SOFTWARE para la representación y comercialización en Argentina de sus productos de acceso, replicación e integración de bases de datos.

2. VISIÓN, MISIÓN, POLÍTICAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CALIDAD DE  TESIS-OYS
   1. Visión

   Tesis-OyS es una compañía orientada al desarrollo y provisión de soluciones informáticas, que buscará diferenciarse en el compromiso con sus clientes, la valorización de sus recursos humanos y el profesionalismo aplicado a sus actividades, con el objeto de posicionarse como líder nacional y regional, para cada una de las líneas de negocio y segmentos de mercado en que se desempeñe.

   2. Misión

   Mantener un alto grado de especialización a partir del estado del arte en el mercado tecnológico para aportar soluciones innovadoras y competitivas que permitan resolver los desafíos de negocios de nuestros clientes.

   3. Políticas y Objetivos Estratégicos de Calidad

Quienes formamos parte de Tesis-OyS hemos establecido que nuestra Política de Calidad está orientada a lograr altos estándares de satisfacción de nuestros clientes, para lo cual debemos aplicar mejoras permanentes en nuestros productos y servicios y ampliar nuestra oferta acorde a las novedades tecnológicas del mercado.  acción de nuestros clientes, para lo cual debemos aplicar mejoras permanentes en nuestros diseños, desarrollos, servicio de capacitación, servicios de soporte técnico y post venta asociados a la producción de soluciones de software a medida para la gestión empresarial y ampliar nuestra oferta acorde a las novedades tecnológicas del mercado.

Por esta razón, asumimos el compromiso de mantener y profundizar nuestro Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma Internacional ISO 9001:2008, y los lineamientos de la GUIA ISO/IEC 90003:2004. Declaramos que los objetivos estratégicos de calidad son los siguientes : 

• Identificar claramente los requerimientos que han de cumplirse en cada  proyecto, negocio, o servicio pactado con nuestros clientes.
• Controlar el efectivo cumplimiento de los requerimientos pactados.
• Maximizar el índice de satisfacción de los clientes con nuestros productos y servicios.
• Brindar un tratamiento especial a los reclamos de los clientes, registrando su incidencia y tomando las acciones necesarias para eliminarlos o minimizar su ocurrencia.
• Impulsar la Calidad en todo el ámbito de la empresa guiando nuestro accionar diario y promoviendo la participación de todo el personal.
• Administrar y ejecutar eficaz y eficientemente los proyectos y recursos asignados a la empresa.

Elisabeth Ugarte

                              Socia Gerente                                   

Versión de la Política 02

Fecha  Abril 2010

 

 

 

 

 

 

 

3. ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

El alcance de nuestro Sistema de Gestión de Calidad abarca los procesos de "Diseño, desarrollo, implementación, productos, capacitación y los servicios posventa asociados a la producción de soluciones de software a medida para la gestión empresaria".

En este sentido quedan incluidos tanto los productos como los servicios brindados por Tesis-Oys.

Exclusiones al Sistema de Gestión de Calidad de Tesis-Oys:

7.6. Control de los Equipos de Medición y Seguimiento:

Por las características especiales de producción de herramientas de software, basados en la creatividad intelectual, Tesis-Oys no dispone de dispositivos de medición y seguimiento convencionales para proporcionar evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados.

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE TESIS-OYS
   1. Mapa de procesos

   El presente “Mapa de procesos” (DG-01) muestra tanto el alcance del sistema como la interrelación y apoyo que el mismo recibe de los diversos sectores de la empresa.

   

   2. Estructura de la documentación

   Con el objetivo de implantar y mantener un Sistema de Gestión de Calidad, mejorando continuamente su eficacia, Tesis-Oys ha establecido la utilización los siguientes documentos, cuya clasificación según jerarquía, se muestra a continuación:

   

   • Manual de la Calidad (MC)

   Es el documento considerado de mayor jerarquía ya que contiene la Política y los Objetivos de Calidad; y describe al Sistema de Gestión de Calidad de Tesis-Oys, de donde derivan los documentos requeridos por la norma, más los requeridos por nosotros, incluyendo los registros; de manera de poder asegurar la operación eficaz y eficiente, y el control de nuestros procesos.

   Objetivo del Manual

   Documentar declaraciones de la Política y Objetivos de Calidad; así como  también describir al Sistema de Gestión de Calidad. 

   Alcance del Manual

   El Sistema de Gestión de Calidad y su documentación aplicada, está en conformidad con los requisitos de nuestros Clientes y la Norma Internacional ISO 9001:2008 y las recomendaciones de la Guía ISO 90003:2004.

   Función del Manual

   Las funciones principales de éste Manual de Calidad son:

   • Servir como Inducción a la Empresa.
   • Documentar las estrategias a largo plazo de la Empresa.
   • Definir la organización y las funciones del personal de Tesis-Oys .
   • Declarar nuestra Política y Objetivos de Calidad.
   • Definir nuestro Sistema de Gestión de Calidad y describir la interacción entre los procesos del sistema.
   • Definir la estructura documental del Sistema de Gestión de Calidad.
   • Demostrar nuestra conformidad con la Norma Internacional ISO 9001:2008.
   • Demostrar la aplicación de la Guía ISO 90003:2004.
   • Servir como Inducción al SGC de la Empresa.
   • Procedimientos (PC)

   Son documentos donde se establece el método para la correcta gestión de las actividades y, de esta manera, normalizar cada proceso de la organización y sus interacciones.

   Las funciones principales de los procedimientos son:

   • Documentar nuestros procedimientos para la aplicación de nuestra Política de Calidad.
   • Servir junto con el Manual de Calidad, como libro de referencia para nuestro personal en materias relacionadas con la Calidad.
   • Instructivos de Trabajo (IT)

   Son documentos que aclaran requerimientos  particulares, acciones a seguir y responsabilidades de funciones específicas.  Éstos proporcionan un grado de detalle mayor a los procedimientos, y pueden ser referenciados en éstos u otros instructivos de trabajo.

   • Diagramas (DG)

   Son documentos que proporcionan información gráfica, por ejemplo, un organigrama, mapa de procesos, diagramas de flujo, etc. y pueden ser referenciados en los procedimientos o instructivos de trabajo que los generan.

   • Publicaciones (PB)

   Son documentos que presentan información al exterior, estos pueden ser de diversas formas, tales como página de Internet, manual del usuario, folletos, etc..  Su tratamiento se especifica en el procedimiento “Control de Publicaciones” (PC-17).

   • Formularios (FC)

   Es la base estándar de los registros donde se documentan todas aquellas actividades consideradas críticas, y que de su registro surge algún valor agregado a la gestión interna y externa de la organización.

   • Registros

   Son un tipo especial de documentos, presentan resultados obtenidos o proporcionan evidencia de actividades desempeñadas.  Éstos constituyen la documentación necesaria para garantizar una efectiva evaluación del funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad.

   3. Control de los Documentos

   Controlamos los documentos requeridos por nuestro sistema según el procedimiento “Control de documentos” (PC-01) y bajo las siguientes políticas:

   • Sometiéndolos a aprobación antes de ser editados, para validar su aplicación y adecuada funcionalidad.
   • Revisándolos y actualizándolos cuando resulte necesario, sometiéndolos nuevamente a aprobación.
   • Los cambios  se identifican, así como el estado actual de los documentos para asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los lugares de uso.
   • Estableciendo una codificación para los documentos, que los haga fácilmente identificables.
   • Asegurándonos que sean legibles.
   • Identificando los documentos de origen externo y controlando su distribución.
   • Evitando el uso no intencionado de documentos obsoletos, identificándolos adecuadamente cuando requerimos retenerlos.
   4. Control de Registros

   En el procedimiento “Control de Registros” (PC-02) documentamos y definimos los controles necesarios para la identificación, legibilidad, almacenamiento, protección, acceso, disposición, tiempo de retención y eliminación de los Registros de Calidad.

   Alineados con la Guía ISO/IEC 90003:2004 se presta particular atención a los registros almacenados en medios electrónicos a fin de asegurar el acceso a los mismos y prever su copia de seguridad (IT-01). La información almacenada en nuestro correo electrónico, definida como registros del SGC, es protegida por el mismo método mencionado en el instructivo de trabajo “Copia de Seguridad” (IT-01).

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
   1. Compromiso de la Dirección

   La Dirección mantiene un compromiso con el desarrollo, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.  Este compromiso lo da a conocer a los integrantes de Tesis-Oys, a través de las siguientes actividades:

   • Comunicando continuamente la importancia de cumplir con los requisitos del cliente y con los reglamentarios y legales.
   • Estableciendo y transmitiendo la Política y los Objetivos de Calidad, de tal manera que sea comprendida, implantada y mantenida.
   • Realizando las revisiones periódicas por la Dirección, verificando la eficiencia de la totalidad del sistema, evaluando la información de entrada y estimulando el intercambio de nuevas ideas con discusiones abiertas, con el objetivo de realizar un plan de mejora del desempeño de la organización, según el procedimiento “Revisión por la Dirección” (PC-09).
   • Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios.
   2. Enfoque al Cliente

   La Dirección junto con el área de Calidad, aseguran que las necesidades y expectativas del cliente se convierten en requisitos, y se cumplen con la finalidad de lograr su satisfacción, cuidando siempre las obligaciones reglamentarias y legales.

   La medición del grado de satisfacción surge del análisis de la información que proporcionan los clientes acerca del desempeño de los productos y servicios que les hemos proporcionado a través de las Encuestas de Satisfacción de Clientes, con respecto a sus requerimientos y expectativas.

   3. Política de Calidad

   La Dirección junto con el área de Calidad, al menos una vez al año, aseguran y vigilan, que la Política de Calidad establecida en el punto 2 de este Manual:

   • Sea apropiada al propósito de la organización;
   • Incluya un compromiso para cumplir los requisitos y para la mejora continua;
   • Proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los Objetivos de Calidad;
   • Sea comunicada y se entienda a través de la organización;
   • Se revise periódicamente para que sea siempre adecuada.

   Esta revisión se realiza siguiendo los lineamientos del procedimiento “Revisión por la Dirección” (PC-09).

   4. Planificación

   La Dirección junto con el área de Calidad, por lo menos una vez al año, se aseguran que los Objetivos de Calidad son establecidos para todas las funciones y niveles dentro de la organización.

   Los Objetivos de Calidad, incluyen aquellos objetivos necesarios para satisfacer los requisitos de los productos y servicios, son establecidos para conducir a la mejora del desempeño global de Tesis-Oys, siendo estos medibles y coherentes con la Política de Calidad, teniendo en cuenta:

   • Los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.
   • Los recursos necesarios para la implantación, mantenimiento y mejora continua del Sistema.
   • El compromiso de mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.

   La planificación asegura que los cambios son llevados a cabo de manera controlada y que la integridad de nuestro sistema se mantiene.

   5. Responsabilidad, autoridad y comunicación
      1. Responsabilidad y autoridad

      Tesis-Oys ha desarrollado y documentado un “Organigrama” (DG-03) y ha definido las responsabilidades y requisitos para cada función en los registros de “Perfiles de puestos” (FC-17).

      2. Representante de la Dirección

      La Dirección ha establecido que la Socia Gerente asuma la función del representante de la Dirección. Esta representa y tiene responsabilidad y autoridad para gestionar, dar seguimiento, evaluar y coordinar el Sistema de Gestión de Calidad, con el propósito de mejorarlo en forma continua.

      El representante de la Dirección, tiene la responsabilidad y autoridad que incluye:

      • Asegurar que el Sistema de Gestión de Calidad de Tesis-Oys se implementa y mantiene  en toda la organización;
      • Informar a la Dirección acerca del desempeño  del Sistema de Gestión de Calidad y de cualquier necesidad de mejora;
      • Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos  los niveles de la organización.
      3. Comunicación Interna

      En Tesis-Oys aseguramos la comunicación de la política, requisitos y objetivos de Calidad, entre todos los niveles de la estructura, a través de la publicación de los mismos en el portal de Tesis-Oys.

      Los logros obtenidos y las modificaciones al Sistema de Gestión de Calidad, son comunicados a  los integrantes de la empresa a través de e-mails o en reuniones coordinadas por la Dirección.

      Todos los integrantes de la empresa pueden proponer modificaciones al Sistema de Gestión de Calidad, como medio de retroalimentación, a través del portal, promoviendo la participación de los mismos.

      Además, Tesis-Oys toma como canales válidos para la comunicación interna los correos electrónicos, y la comunicación oral.

      4. Revisión de la Dirección

      Por lo menos una vez al año, la Dirección y el responsable de Calidad, realizan la revisión al Sistema de Gestión de Calidad, según el “Plan anual de auditorías internas y revisiones por la Dirección” (FC-11).

      Esta revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema, incluyendo la Política de Calidad y los Objetivos de Calidad; y busca asegurar su continua consistencia, adecuación y eficacia.

      Además a fin de medir el desempeño de nuestro proceso de desarrollo de software, en la revisión por la Dirección se analiza el resultado de las auditorías periódicas por proyectos, conforme a lo propuesto por la Guía ISO/IEC 90003:2004.

      En el procedimiento “Revisión por la Dirección” (PC-09), se establece cual es la información de entrada así como lo que incluyen los resultados de la revisión de la Dirección y los registros generados.

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
   1. Provisión de Recursos

   La Dirección es responsable de identificar y asegurar el suministro de los recursos necesarios de manera oportuna, eficaz y eficiente, (por ejemplo: personas y sus capacidades, información, recursos financieros, ambiente de trabajo, etc) para :

   • la implementación y mantenimiento de los procedimientos;
   • el cumplimiento de los objetivos;
   • la operación y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad;
   • aumentar la satisfacción de los clientes y otras partes interesadas; y
   • el cumplimiento de las políticas definidas.
   2. Recursos Humanos

   Cuando se detecta la necesidad de contratar a un nuevo empleado, el responsable del área, junto con la Dirección y el responsable de Recursos Humanos, realizan las actividades descriptas en el procedimiento “Recursos Humanos” (PC-08), procurando que el nuevo empleado cumpla con las condiciones requeridas para el perfil de puesto.

   Con el fin de garantizar que el personal sea competente para la operación eficaz y eficiente de sus funciones, la Dirección y los responsables de cada área determinan el plan de capacitación pertinente, siguiendo los lineamientos establecidos en el procedimiento “Recursos Humanos” (PC-08), para mejorar sus conocimientos y habilidades, mejorando de esta manera sus competencias y desarrollo profesional.

   3. Infraestructura

   La Dirección de Tesis-Oys mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto/servicio, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de las partes interesadas.  Esta infraestructura incluye:

   • Espacios de trabajo, escritorios y servicios asociados;
   • Los equipos necesarios en los puestos de trabajo.
   • Servicios de apoyo

   El mantenimiento de la infraestructura de trabajo es realizada por un proovedor de servicios de mantenimientos de infraestructura que garantiza la disponibilidad de los sistemas y componentes de software y hardware involucrados en la producción  de proyectos y servicios cumpliendo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y adaptando recomendaciones de la Guía ISO/IEC 90003:2004

   4. Ambiente de Trabajo

   Si bien nuestros productos no requieren condiciones ambientales de trabajo especiales, es política de la empresa mantener un ambiente limpio, ordenado, bien iluminado, seguro y con un clima laboral que mejoren la motivación, satisfacción y el desempeño del personal.

7. REALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Para tener la capacidad de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, en Tesis-Oys nos aseguramos de llevar a cabo las operaciones relacionadas con la realización del producto y prestación de servicios de manera eficaz y eficiente, según el procedimiento “Diseño y Desarrollo”  (PC-10).

En este procedimiento se establece los métodos para el diseño y desarrollo de software, su implementación y los servicios asociados.  La trazabilidad del estado del producto durante las diferentes etapas productivas, se lleva a cabo a través de un documento tipo Project.

1. Planificación de la realización del producto

La planificación de nuestros procesos de diseño y desarrollo de software y de prestación de servicios asociados, es coherente con los requisitos de los otros procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad de Tesis-Oys.

Dicha planificación la realiza el responsable del proyecto, teniendo en cuenta los objetivos de calidad y los requisitos relevados para el producto, así como también las actividades y los tiempos estimados necesarios para el desarrollo, la revisión, la verificación, confección o ajuste del manual del usuario y la validación, según lo establecido en el punto 3 del procedimiento “Diseño y Desarrollo”  (PC-10).

2. Procesos relacionados con el cliente
   1. Gestión comercial

   Tesis-Oys determina los requisitos para la realización del producto y la prestación de servicios asociados, teniendo en cuenta los requisitos del cliente relevados, considerando también los no solicitados por el mismo, pero necesarios para llevar a cabo la actividad y aquellos legales o reglamentarios relacionados con el producto.

   En base a los requisitos definidos, el responsable de Ventas, o la persona designada por él, califica la potencialidad de realización del proyecto, basado en el interés, necesidad, retroalimentación recibida del cliente y la capacidad de cumplir con los requisitos en tiempo y forma.

   Además evalúa los posibles riesgos relacionados al Proyecto y define acciones en caso de ser necesario.

   Luego realiza una propuesta y la informa la cliente.  En el procedimiento “Comercial” (PC-14), se establece el proceso para las ventas con mayor detalle. 

   2. Comunicación con el Cliente

   Tesis-Oys ha determinado e implementado disposiciones para la comunicación con los clientes activos o potenciales, las cuales consisten en:

   • Brindar información relativa a los productos y servicios ofrecidos por Tesis-Oys, a través de sus publicaciones, asegurando que las mismas se encuentran actualizadas y que los compromisos allí asumidos puedan cumplirse.  Para garantizar estos requisitos, se realizan las actividades descriptas en el procedimiento “Control de publicaciones” (PC-17).
   • Atender las consultas técnicas, así como también las quejas, según lo establecido en el procedimiento “Soporte Técnico” (PC-20)  y  “Reclamo del Cliente” (PC-18).
3. Diseño y Desarrollo de Software

Con el objetivo de proporcionar a nuestros clientes productos que satisfagan de manera eficaz y eficiente sus necesidades y expectativas, Tesis-Oys ha implementado un procedimiento “Diseño y Desarrollo”  (PC-10), donde se establece un método para realizar las actividades de: determinación de los elementos de entrada, planificación, revisión, verificación y validación de los software desarrollados.

También se establecen los resultados del diseño y desarrollo de software, los cuales son liberados luego de su aprobación, verificando que los mismos cumplen con los requisitos de los elementos de entrada y proporcionan la información necesaria para el uso correcto del producto.

4. Compras
   1. Proceso de compras

   El personal de compras se asegura de que los insumos adquiridos, que impacten en la calidad de nuestros productos y/o servicios, cumplen con los requisitos establecidos, ya que se evalúa a los proveedores y se los selecciona en función de su capacidad para suministrar productos que satisfagan los requisitos especificados por Tesis-Oys, realizándoles re-evaluaciones de seguimiento periódicas, según lo establecido en el procedimiento “Evaluación de proveedores” (PC-06).

   Se ha documentado un procedimiento “Compras” (PC-07), donde se explican las actividades de compra que deben realizarse. 

   2. Información de compras

   En las órdenes de compra (FC-14), se encuentra incluido el detalle del producto que se va adquirir; dicha información es aprobada por el responsable de Compras, antes de emitir el formulario al proveedor, según lo establecido en el procedimiento “Compras” (PC-07).

   3. Verificación de los productos comprados

   La persona que recibe el pedido se asegura de que el producto adquirido cumple con los requisitos de compra especificados, controlándolos contra la orden de compra (FC-14) y la factura, en una primera instancia, y realizándole luego, de considerarse necesario, una verificación técnica de las características del producto.  Este punto se explica con mayor grado de detalle en el procedimiento “Compras” (PC-07).

5. Producción y prestación del servicio
   1. Control del desarrollo y de la prestación del servicio

   El desarrollo del software, así como también la prestación de servicios, se llevan a cabo teniendo en cuenta la información de las características del producto, siguiendo los lineamientos establecidos en los procedimientos de “Diseño y Desarrollo”  (PC-10) y “Producto no conforme” (PC-12), según corresponda, bajo determinadas condiciones de infraestructura y formación del personal.  En el Sistema de Tareas de Tesis-Oys se encuentran registradas las actividades realizadas, lo cual permite realizar un seguimiento del rendimiento de estos procesos.

   2. Validación de prestación del servicio

   Se han documentado procedimientos especificos que dan soporte metodologico y se han establecido capacitaciones permanentementes al personal que intervien en aquellos procesos en los cuales por sus caracteristicas especiales no se pueden verificar los productos resultantes antes de ser entregados al cliente, por ejemplo el soporte técnico y las capacitaciones.
   

   De esta manera la empresa asegura un control sobre dichos procesos.

   3. Identificación y trazabilidad

   A través del Sistema de Tareas de Tesis-Oys, es posible realizar la identificación de estado de las partes que componen al producto final, las mismas se identifican con el porcentaje  en el estado del documento tipo Project.

   Identificación

   Ceclacom:

   El almacenamiento de las versiones de Ceclacom se realizan en el disco samba en una carpeta de fuentes de Ceclacom (llamada src), allí se encuentran todos los fuentes de ceclacom. Dentro la misma hay una por cada componente de ceclacom. (Producto Ceclacom, un quemador de llave, un generador de bases de datos, el instalador y instalador de nuevos estudios). En cada carpeta hay una carpeta con la fuente de cada versión de ese componente. Todo esta en release terminal menos el producto ceclacom.

   Producto ceclacom:

   Para hace una nueva versión se copia la carpte src de la versión actual a la instalación de desarrollo la última versión. Se hacen las modificaciones, una vez aprobadas y testeadas se genera en src una nueva versión y se copian las fuentes a esa nueva carpeta, que pasa a ser la última versión.

   Drupal:

   Cada producto es distinto al anterior pero sin variar la instalación base.

   Cuando se va a desarrollar un portal nuevo se genera en /var/www/drupal/sites/ un directorio con el nombre del sitio productivo y otro directorio con el nombre del sitio de desarrollo. En el directorio del sitio de producción se instalan los componentes de la versión actual, que se copian al directorio de desarrollo cada vez que se quiere hacer una modificación.

   No se lleva versión del entorno productivo por que siempre se agrega comportamiento, y nunca se vuelve a una versión anterior. A lo sumo no se habilita en el entorno productivo lo agregado en el entorno de desarrollo.

   Los componentes desarrollados se guardan en: \\samba\desarrollodrupal\

   contiene 5 carpetas:

   doc\ con la documentación de desarrollo

   moódulos\ donde hay una carpeta por cada modulo desarrollado por Tesis-Oys, dentro de cada módulo una carpeta por cada versión.

   themes\ con el fuente de cada tema desarrollado por tesis

   template\

   sitios\ una carpeta por cada sitio productivo donde hay una copia del sitio actual

   cada una representa la version productiva.

    

    

   4. Propiedad del cliente

   En toda instancia en que se trabaje con equipamiento, información o cualquier otro bien que sea propiedad del cliente, el personal de Tesis-Oys identifica y verifica el estado de los mismos, informando al cliente cualquier situación anormal antes de su utilización.

   Durante todo el tiempo que dichos bienes permanezcan bajo el control de Tesis-Oys, el personal los protege y salvaguarda.

   Ante el caso de daño, extravío o deterioro de dichos bienes, el personal de Tesis-Oys notifica las circunstancias del caso al cliente y deja constancia fehaciente de lo ocurrido y de las causas que lo provocaron, según lo establecido en el procedimiento “Acciones correctivas” (PC-04).

   5. Preservación del producto

   Es responsabilidad de Tesis-Oys preservar la conformidad del producto, y de sus partes constituyentes, con los requisitos del Cliente durante el proceso interno y la entrega al destino intencionado.

   La conservación del producto incluye la identificación y almacenamiento de todas las versiones de los distintos productos, protegida por la copia de seguridad diaria, según el instructivo de trabajo “Copia de seguridad diaria” (IT-01).

8. Medición, análisis y mejora
1. Generalidades

Tesis-Oys planifica, a través del “Plan anual de auditorías y revisiones por la Dirección” (FC-11), la medición, el análisis y el seguimiento, relacionados con la conformidad del producto y del Sistema de Gestión de Calidad, y su mejora continua; pudiendo la Dirección convocar a reuniones de revisión extraordinarias, de considerarlo necesario.

2. Seguimiento y medición
   1. Medición de la satisfacción del cliente

   Con el objetivo de medir la percepción del cliente respecto de nuestros productos y servicios, Tesis-Oys realiza Encuestas de Satisfacción de Cliente, al menos una vez al año, a través del portal de Tesis-Oys.

   Cuando se realizan eventos de capacitación, se entrega al finalizar el mismo una encuesta de “Encesta de satisfacción del curso” (FC-19) a las personas que asistieron al curso.

   La información obtenida de las “Encuesta de satisfacción de los clientes” y encuestas de “Encuesta de satisfacción del curso” (FC-19), son utilizadas para realizar estadísticas acerca de la percepción de los clientes, las cuales forman parte de la revisión por la Dirección, según el procedimiento “Revisión por la Dirección” (PC-09). 

   En el procedimiento “Medición de la satisfacción del cliente” (PC-15), se explica este punto con mayor grado de detalle.

   2. Auditoría interna

   Tesis-Oys realiza auditorías internas a intervalos planificados para determinar si el Sistema de Gestión de Calidad es conforme con las disposiciones establecidas por Tesis-Oys y con los requisitos de las Normas Internacional ISO 9001:2008; y si se ha implementado y mantenido de manera eficaz.

   En el procedimiento “Auditoría interna” (PC-03), se establece el método para planificar y realizar auditorias internas, y para informar los resultados.  Además se definen las pautas para llevar a cabo las Auditorías por Proyectos siguiendo los lineamientos de la Guía ISO/IEC 90003:2004

   3. Seguimiento y medición de los procesos

   El personal de cada sector, al realizar las tareas correspondientes registra, directa o indirectamente, los resultados obtenidos.  Esta información luego es elevada al responsable de Calidad para compilarla en el plan de mejora, el cual luego forma parte de la  Revisión por la Dirección. 

   En dicha reunión se determina si se están alcanzando los objetivos planificados para cada proceso, y en caso de desvíos o de no alcanzarse estos resultados, la Dirección, junto los responsables de cada sector, establecen acciones correctivas, para asegurarse de la conformidad del producto.

   4. Seguimiento y medición del producto

   Al finalizar cada componente que constituye el software, la persona designada por el responsable del proyecto verifica que éste cumpla con los requisitos del cliente, antes de aprobarlo y compilarlo con las otras partes del producto.

   Si el responsable de la verificación considera que el producto cumple con los requisitos del cliente, deja una nota en el documento tipo Project que se este usando para el proyecto en la que certifica que el producto ya se encuentra para entregar; caso contrario deja una nota en la que explica las no conformidades encontradas en el producto.

3. Control de producto no conforme

Tesis-Oys realiza acciones para asegurarse de que los productos sean entregados una vez que se ha verificado su conformidad con los requisitos establecidos con el cliente.

Si de manera no intencional se entrega al cliente un producto no conforme, éste es identificado y tratado para eliminar la causa de la no conformidad detectada, y tomando las acciones pertinentes con aquellos clientes que tengan la misma versión de software y puedan verse afectados por la misma no conformidad.

Este  punto se explica con mayor grado de detalle en el procedimiento “Producto no conforme” (PC-12).

4. Análisis de datos

Con el objetivo de demostrar la idoneidad y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y de evaluar posibles oportunidades de mejora en base a información objetiva, Tesis-Oys determina y analiza los datos generados del resultado del seguimiento y medición de los procesos pertinentes, los cuales son anexados al “Plan de Mejora” (FC-24) y convertidos en indicadores.

En el formulario “Plan de Mejora” (FC-24) la Dirección, junto con el responsable de Calidad, definen los indicadores a analizar, los períodos de medición y la meta a alcanzar para cada uno.  También se definen las personas responsables de proporcionar la información de los resultados de cada proceso para generar los indicadores.

Los indicadores proporcionan información, directa o indirectamente, sobre:

• La satisfacción de los Clientes,
• la capacidad de nuestros productos y servicios para cumplir con los requisitos y   expectativas del cliente, y
• las características y tendencias de los procesos y productos.
5. Mejora
   1. Mejora continua

   La mejora continua es el resultado de las acciones surgidas en las Auditorias, el análisis de los Indicadores, las acciones correctivas y preventivas, y de la Revisión por la Dirección, siendo esta mejora acorde con las Políticas y Objetivos de Calidad de Tesis-Oys.

   2. Acciones correctivas

   Tesis-Oys realiza acciones correctivas para eliminar las causas de las no conformidades, las cuales pueden ser detectadas a través de:

   • El cliente, mediante un reclamo o consulta. 
   • El auditor, luego de una Auditoría al Sistema de Gestión de Calidad.
   • Cualquier miembro del personal de la empresa durante su gestión diaria.
   • Los resultados obtenidos del análisis de la evolución de los Indicadores de Tesis-Oys.

   En todos los casos los responsables de las áreas afectadas tienen como obligación analizar las causas que originaron dicha no conformidad y generar, junto con el Responsable de Calidad y la Dirección, si fuese necesario, acciones correctivas para asegurarse de que las no conformidades encontradas no vuelvan a ocurrir.

   El personal de Calidad determina el grado de efectividad de las acciones tomadas, y si resulta necesario, se adoptan los cambios adecuados.

   En el procedimiento “Acciones correctivas” (PC-04) se detalla este punto.

   3. Acciones preventivas

   Una potencial no conformidad , un punto débil o una oportunidad de mejora en los procesos, actividades o productos y/o servicios, puede ser detectada a partir de:

   • una revisión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas,
   • resultados de las Auditorías,
   • revisión por la Dirección,
   • análisis de datos,
   • auto evaluación o durante el desempeño de la organización, y
   • consultas , quejas o reclamos del cliente.

   Una vez registrada la acción preventiva, se determinan las acciones a seguir que eliminen las causas de no conformidades potenciales y de esa manera prevenir su ocurrencia.  En caso de ser una oportunidad de mejora, se analizan las acciones a seguir para implementarla, de manera de mantener un proceso de mejora continua.

   El personal de Calidad determina el grado de efectividad de las acciones tomadas, y si resulta necesario, adoptan los cambios adecuados.

   En el procedimiento “Acciones preventivas y oportunidad de mejora” (PC-05), se encuentra este punto explicado en detalle.

9. LISTA DE DISTRIBUCIÓN
   • Todos los integrantes de Tesis-Oys.
10. REVISIONES

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	ORIGEN
00	Julio 09	Versión preliminar.	NC
01	Enero 10	Versión Definitiva	NC
02	Marzo 10	Alineación con requisitos de Guía ISO/IEC 90003:2004 y se cambio el diagrama DG-02 por su última versión.	Por revisión interna
03	Marzo 10	Cambio de la misión, visión, políticas de calidad y objetivos estrategicos de calidad	Por revisión de la Dirección
04	Marzo 10	Se agregó en el punto 7.e.3 lo respectivo sobre versionado de productos	Por Revisión Interna
05	Abril 10	Se modifico la Politica, el alcance y se incluyo el pto 7.5.2 y su tratamiento en el presente manual.	Auditoria 1° Fase BV

	REALIZO	APROBO
NOMBRE	Facundo A. Sardón	Lisa Ugarte
FECHA	Marzo 2010	Marzo 2010
FIRMA	Solo En Papel	Solo En Papel